Workflow-Split: Auftrag -> Lieferschein -> Kreditorenbuchung

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Bislang stehen Debitorenbuchungen und Kreditorenbuchungen abgeschottet vom Rest des Workflows einzeln. Sie sind nicht Bestandteil der Kette aus Angeboten, Auftraegen und Lieferscheinen. Dies ist bisweilen unpassend, wenn z.B. eine Order von Standardprodukten als Ausstellungsstuecke getaetigt wird. Oder Wenn wegen verdorbener Waren / Reklamationen Ersatz geleistet werden muss. Es gibt eine ganze Reihe von denkbaren Szenarien, bei denen es Auftraege und Lieferscheine geben mag, die letztliche Buchung aber auf ein bestimtmes Konto erfolgen muss. Daher waere es sinnvoll, wenn nach Auftrag und Lieferschein neben der Standardoption "Rechnung" auch "Kreditoren-" bzw "Debitorenbuchungbuchung" als folgender Schritt des Workflows angeboten werden wuerde. Referenze zu Kunde/Lieferant?, Auftrags- bzw Lieferscheinnummer etc wuerden mit uebertragen, ebenso die Summen jedoch ohne die dann einzelne Aufzaehlung der Positionen (da die eben in diesen Dokumenttypen so nicht mehr vorkommen). (Die Alternative waere die (vor einigen jahren schonmal angedachte) Zusammenlegung von VK-Rechnungen und Debitorenbuchungen bzw EK-Rechnungen und KReditorenbuchungen in ein Formular.)